Smart Calculators

Smart

Calculators

KDV Hesaplayıcı

KDV'yi anında hesaplayın. 30'dan fazla ülke için otomatik oran algılama ile herhangi bir fiyata vergi ekleyin veya çıkarın.

Kitle Fonlaması ROI HesaplayıcıBileşik Faiz Hesaplayıcı
KDV Hesaplayıcı. Herhangi bir fiyata anında vergi ekleyin veya çıkarın.
KDV hesaplayıcı, net fiyata vergi ekler veya vergi dahil fiyattan KDV'yi ayırarak gösterir. Net fiyatı, vergi tutarını ve toplam bedeli 30'dan fazla ülke için önceden tanımlı oranlarla görüntüler.

KDV Nedir ve KDV Hesaplama Aracı Ne İşe Yarar?

KDV (Katma Değer Vergisi), mal ve hizmet teslimlerinde her aşamada eklenen dolaylı bir tüketim vergisidir. Türkiye'de 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında uygulanan bu vergi, üretimden tüketime kadar her el değiştirmede yalnızca yaratılan katma değer üzerinden hesaplanır ve nihai yükü tüketiciye yansır.
KDV hesaplama aracı, herhangi bir tutarın KDV dahil veya KDV hariç fiyatını saniyeler içinde hesaplayan çevrimiçi bir araçtır. İster bir fiyata KDV ekleyin, ister KDV dahil bir tutardan vergiyi çıkarın — her iki yönde de doğru sonuç verir. Esnaflar, küçük işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve alışveriş yapan herkes için vazgeçilmez bir yardımcıdır.
2026 yılı itibarıyla Türkiye'de üç farklı KDV oranı uygulanmaktadır: genel oran %20, indirimli oran %10 ve özel indirimli oran %1. Genel oran elektronik eşya, beyaz eşya, mobilya, otomobil ve profesyonel hizmetler gibi çoğu mal ve hizmeti kapsar. İndirimli %10 oranı tekstil, giyim, konaklama ve kültürel etkinlikler için geçerlidir. %1 oranı ise ekmek, süt, bakliyat, çay gibi temel gıda maddelerine uygulanır. Hesaplama aracımız bu üç oranı hızlı seçim düğmeleriyle sunar ve 30'dan fazla ülkenin vergi oranlarını da otomatik olarak tanır.

KDV Nasıl Hesaplanır? Adım Adım Rehber

KDV hesaplama iki yönde yapılır: KDV hariç fiyattan KDV dahil fiyata (KDV ekleme) veya KDV dahil fiyattan KDV hariç fiyata (tersten KDV hesaplama). Her iki hesaplama da basit bir formülle gerçekleştirilir.
KDV hariç fiyata KDV eklemek için:
1. KDV hariç tutarı belirleyin. Örneğin ürünün net fiyatı 5.000 ₺ olsun.
2. Geçerli KDV oranını tespit edin. Genel oran %20 ise, ondalık karşılığı 0,20'dir.
3. Net tutarı KDV oranıyla çarpın: 5.000 ₺ x 0,20 = 1.000 ₺ KDV tutarı.
4. KDV tutarını net fiyata ekleyin: 5.000 ₺ + 1.000 ₺ = 6.000 ₺ KDV dahil fiyat.
Tersten KDV hesaplama (KDV dahil fiyattan KDV hariç fiyatı bulmak) için:
1. KDV dahil toplam tutarı belirleyin. Örneğin fatura tutarı 6.000 ₺ olsun.
2. Toplam tutarı (1 + KDV oranı) değerine bölün: 6.000 ₺ / 1,20 = 5.000 ₺ KDV hariç fiyat.
3. Farkı alarak KDV tutarını bulun: 6.000 ₺ - 5.000 ₺ = 1.000 ₺.
Önemli uyarı: Sık yapılan bir hata, KDV dahil fiyattan doğrudan %20 çıkarmaktır. 6.000 ₺ üzerinden %20 çıkarsanız 1.200 ₺ bulursunuz — bu yanlıştır. Doğru KDV tutarı 1.000 ₺'dir, çünkü %20 oranı KDV hariç matrah olan 5.000 ₺ üzerinden hesaplanır.

KDV Hesaplama Formülü

FKDV=N×(1+o)F_{KDV} = N \times (1 + o)
  • FKDVF_{KDV} = KDV dahil fiyat (brüt tutar)
  • NN = KDV hariç fiyat (net tutar / matrah)
  • oo = KDV oranı ondalık olarak (örn. %20 = 0,20)
Bu temel formülden tüm KDV hesaplamaları türetilebilir:
KDV dahil fiyattan net tutarı bulmak için:
N=FKDV1+oN = \frac{F_{KDV}}{1 + o}
KDV dahil fiyattan doğrudan KDV tutarını hesaplamak için:
KDV=FKDV×o1+oKDV = F_{KDV} \times \frac{o}{1 + o}
KDV hariç fiyattan KDV tutarını hesaplamak için:
KDV=N×oKDV = N \times o
Örneğin genel %20 oranı için: Net x 1,20 = Brüt, Brüt / 1,20 = Net, Brüt x 20 / 120 = KDV tutarı. İndirimli %10 oranı için: Net x 1,10 = Brüt, Brüt / 1,10 = Net, Brüt x 10 / 110 = KDV tutarı. Özel indirimli %1 oranı için: Net x 1,01 = Brüt, Brüt / 1,01 = Net, Brüt x 1 / 101 = KDV tutarı.

KDV Hesaplama Örnekleri

Serbest Meslek Makbuzu: Grafik Tasarım Hizmeti

Bir grafik tasarımcı, bir firmaya logo ve kurumsal kimlik çalışması için 15.000 ₺ net tutar üzerinden serbest meslek makbuzu düzenliyor. Tasarım hizmetleri genel KDV oranına tabi olduğundan %20 KDV uygulanır:
KDV tutarı = 15.000 ₺ x 0,20 = 3.000 ₺ KDV dahil toplam = 15.000 ₺ + 3.000 ₺ = 18.000 ₺
Ayrıca serbest meslek erbabı olarak %20 gelir vergisi stopajı (3.000 ₺) kesilerek ödeme yapılır. Tasarımcının eline geçen net tutar 15.000 ₺ olurken, hizmet alan firma 3.000 ₺ KDV'yi indirim konusu yapabilir.

E-Ticaret Satışı: Farklı KDV Oranlarında Ürünler

Bir e-ticaret mağazası üç farklı KDV oranında ürün satıyor. Müşteri sepetinde şu ürünler var:
- Dizüstü bilgisayar (KDV hariç 25.000 ₺, %20 KDV): 25.000 ₺ x 1,20 = 30.000 ₺ - Pamuklu tişört (KDV hariç 400 ₺, %10 KDV): 400 ₺ x 1,10 = 440 ₺ - 5 kg bakliyat paketi (KDV hariç 250 ₺, %1 KDV): 250 ₺ x 1,01 = 252,50 ₺
Toplam KDV dahil tutar: 30.000 ₺ + 440 ₺ + 252,50 ₺ = 30.692,50 ₺ Toplam KDV: 5.000 ₺ + 40 ₺ + 2,50 ₺ = 5.042,50 ₺
Bu örnekte görüldüğü gibi aynı sepette üç farklı KDV oranı uygulanabilir. E-faturada her oran ayrı satırda gösterilmelidir.

Tersten KDV Hesaplama: Fatura Tutarından Matrah Bulma

Bir işletme sahibi, ofis mobilyası için 48.000 ₺ KDV dahil fatura almıştır. Mobilya %20 KDV oranına tabidir. Matrahı ve KDV tutarını bulmak için tersten hesaplama yapar:
KDV hariç tutar (matrah) = 48.000 ₺ / 1,20 = 40.000 ₺ KDV tutarı = 48.000 ₺ - 40.000 ₺ = 8.000 ₺
KDV mükellefiyeti olan işletme, 8.000 ₺'lik KDV'yi indirilecek KDV olarak beyannamede gösterebilir. Eğer aynı dönemde hesaplanan KDV'si 8.000 ₺'den azsa aradaki fark sonraki döneme devreder.

KDV Hesaplama ve Yönetimi İçin Pratik İpuçları

  • Fatura düzenlerken doğru KDV oranını kontrol edin. Yanlış oran uygulamak hem cezai yaptırıma hem de KDV indiriminin reddine yol açabilir. 2026'da genel oran %20, indirimli oran %10, özel indirimli oran %1'dir. Hangi mal veya hizmetin hangi orana tabi olduğundan emin değilseniz GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) KDV oranları listesine bakın.
  • Tersten KDV hesaplamada %20'yi doğrudan çıkarmayın. KDV dahil 12.000 ₺ tutarında bir faturanın KDV'si 2.000 ₺'dir (12.000 / 1,20 = 10.000; 12.000 - 10.000 = 2.000), 2.400 ₺ değildir. Bu yaygın hata özellikle gider kayıtlarında sorun yaratır.
  • KDV beyannamesini her ayın 28'ine kadar verin. KDV beyannamesi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 28. günü akşamına kadar e-Beyanname sistemi üzerinden beyan edilmeli ve tahakkuk eden vergi aynı süre içinde ödenmelidir.
  • İndirilecek KDV'yi doğru takip edin. İşletmeniz için yaptığınız alımlarda ödediğiniz KDV'yi, hesaplanan KDV'den düşebilirsiniz. Bunun için faturanın tam ve usulüne uygun düzenlenmiş olması şarttır. Faturasız alımlar ve eksik faturalar indirim hakkını ortadan kaldırır.
  • E-fatura ve e-arşiv fatura zorunluluklarını takip edin. 2026 itibarıyla brüt satış hasılatı 2 milyon ₺'yi aşan tüm mükellefler e-fatura sistemine geçmek zorundadır. E-fatura sisteminde KDV otomatik olarak hesaplanır, ancak doğru oranın seçildiğinden emin olun.
  • KDV tevkifatlı işlemlerde dikkatli olun. Belirli hizmet alımlarında (temizlik, güvenlik, danışmanlık vb.) alıcı, hesaplanan KDV'nin bir kısmını doğrudan vergi dairesine öder. Tevkifat oranını ve KDV 2 beyannamesi yükümlülüğünüzü mali müşavirinizle kontrol edin.

KDV Hesaplama Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye'de 2026 yılında KDV oranları kaçtır?

2026 yılında Türkiye'de üç farklı KDV oranı uygulanmaktadır: %20 genel oran (elektronik, beyaz eşya, mobilya, otomobil, profesyonel hizmetler gibi çoğu mal ve hizmet), %10 indirimli oran (tekstil, giyim, konaklama, sinema/tiyatro biletleri, restoran hizmetleri) ve %1 özel indirimli oran (ekmek, süt, bakliyat, çay, şeker, un gibi temel gıda maddeleri). Bu oranlar 07.07.2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiş olup 2026'da geçerliliğini korumaktadır.

KDV dahil fiyattan KDV nasıl çıkarılır (tersten KDV hesaplama)?

KDV dahil fiyattan KDV hariç tutarı bulmak için toplam tutarı (1 + KDV oranı) değerine bölmeniz gerekir. Örneğin KDV dahil 24.000 ₺ tutarında %20 KDV oranlı bir ürün için: 24.000 ₺ / 1,20 = 20.000 ₺ (KDV hariç fiyat). KDV tutarı ise 24.000 ₺ - 20.000 ₺ = 4.000 ₺'dir. Doğrudan %20 çıkarmak (24.000 x 0,20 = 4.800 ₺) yanlış sonuç verir, çünkü %20 oranı matrah olan 20.000 ₺ üzerinden hesaplanır.

KDV matrahı nedir ve nasıl bulunur?

KDV matrahı, verginin üzerinden hesaplandığı KDV hariç tutardır. Başka bir deyişle matrah, ürünün veya hizmetin KDV eklenmeden önceki net satış bedelidir. KDV dahil bir fiyattan matrahı bulmak için fiyatı (1 + KDV oranı) değerine bölersiniz. KDV tutarını biliyorsanız matrahı doğrudan bulabilirsiniz: Matrah = KDV tutarı / KDV oranı. Örneğin 4.000 ₺ KDV tutarı ve %20 oran için: Matrah = 4.000 / 0,20 = 20.000 ₺.

Hangi ürünlerde %1, hangi ürünlerde %10 KDV uygulanır?

%1 KDV oranı temel gıda maddelerine uygulanır: ekmek, un, pirinç, bulgur, makarna, süt, peynir, yumurta, et, balık, sebze, meyve, çay, şeker ve yemeklik yağ gibi kalemleri kapsar. %10 KDV oranı ise tekstil ve giyim ürünleri, ayakkabı, çanta, konaklama hizmetleri, restoran ve yeme-içme hizmetleri, sinema ve tiyatro biletleri, müze giriş ücretleri, halı ve kilim gibi kalemlere uygulanır. Listenin tamamı için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesindeki KDV oranları tablosuna başvurabilirsiniz.

KDV tevkifatı nedir ve nasıl hesaplanır?

KDV tevkifatı, hesaplanan KDV'nin bir kısmının satıcı yerine alıcı tarafından doğrudan vergi dairesine ödenmesidir. Örneğin 10.000 ₺ tutarında %20 KDV oranlı bir danışmanlık hizmeti aldınız ve tevkifat oranı 5/10 ise: hesaplanan KDV 2.000 ₺'dir; bunun 1.000 ₺'sini (5/10) alıcı olarak KDV 2 beyannamesi ile beyan edip ödersiniz, kalan 1.000 ₺'yi satıcı beyan eder. Temizlik, güvenlik, yapı denetimi ve belirli danışmanlık hizmetleri gibi işlemlerde tevkifat zorunludur.

KDV beyannamesi ne zaman verilir ve nasıl ödenir?

KDV beyannamesi (KDV 1), vergilendirme dönemini takip eden ayın 28'ine kadar e-Beyanname sistemi üzerinden verilir. Tahakkuk eden vergi de aynı süre içinde ödenir. Tevkifat kapsamındaki işlemler için ayrıca KDV 2 beyannamesi, ilgili işlemin olduğu ayı takip eden ayın 25'ine kadar beyan edilir. Beyanname vermeme veya geç verme halinde usulsüzlük cezası, ödeme gecikmelerinde ise gecikme zammı uygulanır.

KDV iadesi nasıl alınır ve ne kadar sürer?

KDV iadesi, ihracat, indirimli orana tabi teslimler ve diplomatik istisnalar gibi belirli işlemlerde ödenen fazla KDV'nin geri alınmasıdır. İade talebi KDV beyannamesiyle yapılır ve iade süresi işlem türüne göre değişir: mahsuben iade genellikle 1-2 ay, nakden iade ise 2-6 ay sürebilir. İade sürecini hızlandırmak için YMM (Yeminli Mali Müşavir) tasdik raporu veya teminat mektubu sunulabilir.

Türkiye'deki KDV oranları diğer ülkelerle karşılaştırıldığında nasıl?

Türkiye'nin %20 genel KDV oranı, dünya ortalamasına yakın bir seviyededir. AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında: Macaristan %27 ile en yüksek orana sahipken, Lüksemburg %17 ile en düşük orandadır. Almanya %19, Fransa %20, İtalya %22, İspanya %21 oran uygular. Komşu ülkelerde Yunanistan %24, Bulgaristan %20, Gürcistan %18 oranlarını kullanır. Hesaplama aracımız 30'dan fazla ülkenin KDV oranlarını otomatik olarak tanır ve karşılaştırma yapmanıza olanak sağlar.

KDV ile İlgili Temel Terimler

KDV (Katma Değer Vergisi)

Mal ve hizmet teslimlerinde her aşamada yaratılan katma değer üzerinden hesaplanan dolaylı tüketim vergisi. 3065 sayılı KDV Kanunu ile düzenlenir. Uluslararası karşılığı VAT (Value Added Tax) veya İngilizce kısaltmasıyla VAT'tır.

Matrah

Verginin üzerinden hesaplandığı KDV hariç tutar. KDV matrahı, mal veya hizmetin vergi eklenmeden önceki net satış bedelidir. Faturada KDV dahil tutar gösteriliyorsa matrah = toplam tutar / (1 + KDV oranı) formülüyle bulunur.

KDV Dahil Fiyat (Brüt Tutar)

Verginin eklenmiş olduğu toplam fiyat. Perakende satışlarda tüketiciye gösterilen etiket fiyatı genellikle KDV dahildir. Brüt tutar = net tutar x (1 + KDV oranı) formülüyle hesaplanır.

KDV Hariç Fiyat (Net Tutar)

Verginin henüz eklenmediği, ürün veya hizmetin saf bedeli. B2B (işletmeler arası) ticarette fiyatlar genellikle KDV hariç olarak belirtilir ve faturada KDV ayrıca gösterilir.

İndirilecek KDV (Alış KDV'si)

İşletmenin mal ve hizmet alımlarında ödediği KDV. KDV mükellefleri, hesaplanan KDV'den (satış KDV'si) indirilecek KDV'yi düşerek sadece farkı vergi dairesine öder. Bu mekanizma verginin yalnızca katma değer üzerinden alınmasını sağlar.

KDV Tevkifatı

Hesaplanan KDV'nin belirli bir kısmının satıcı yerine alıcı tarafından doğrudan vergi dairesine ödenmesi uygulaması. Temizlik, güvenlik, danışmanlık gibi belirli hizmet alımlarında zorunludur. Alıcı, tevkifat tutarını KDV 2 beyannamesiyle beyan eder.

E-Fatura / E-Arşiv Fatura

Kağıt fatura yerine elektronik ortamda düzenlenen, iletilen ve saklanan fatura türleri. 2026 itibarıyla brüt satış hasılatı 2 milyon ₺'yi aşan mükellefler e-fatura, bu sınırın altındakiler e-arşiv fatura sistemiyle fatura düzenlemekle yükümlüdür.